Tilinpäätös 2024
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset
Ratikan toinen osa Pyynikintorilta Lentävänniemeen valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2024 loppuun mennessä ja avattiin liikenteelle 7.1.2025. Kesäkauden 2024 alussa toteutettiin pääosa Linjasto 2024 -suunnitelman ratkaisuista. Ratikkalinjoja muutettiin niin, että linja 1 liikennöi 3.6.2024 alkaen Kaupin Kampukselta Santalahteen ja linja 3 vastaavasti Hervantajärveltä Sorin aukiolle. Loput muutokset toteutetaan 7.1. 2025 alkaen, kun linja 1 liikennöi Lentävänniemeen ja muun muassa Ylöjärven liikenteitä katkaistaan Hiedanrantaan ratikan liityntäliikenteeksi.
Matkustajamäärän kasvu on ollut myös poikkeuksellisen voimakasta. Vuoden 2023 kasvua oli 18 prosenttia ja vuoden 2024 kasvu oli lähes 7 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Vuotuinen matkustus on tällä hetkellä 30 prosenttia suurempaa kuin ennen koronapandemiaa.
Palveluryhmän talous
Toimintakate toteutui 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Toimintatuotot toteutuivat 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen sekä sopimus- että käyttökorvausliikenteen lipputulojen, seudun kuntien maksuosuuksien ja Kelan tuen koulumatkatukilippuun ennakoitua suuremmasta toteumasta. Matkustuksen kasvu jatkui voimakkaana.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi (KV 19.2.2024 § 26) 0,006 milj. euron talousarviomuutoksen lautakunnan käyttötalousmenoihin sisäisten vuokrien kattamiseen.
Joukkoliikenteen toimintakulut toteutuivat 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Matkustajamäärän voimakkaasta kasvusta johtuen sekä ratikka- että bussiliikennettä lisättiin vuoden aikana. Lisäksi toimintakuluja kasvattivat budjetoitua suuremmat laatupalkkiot sekä käyttökorvausliikenteen budjetoitua suuremmat lippuostot. Käyttökorvausliikenteen lippuostoilla tarkoitetaan Valkeakosken suunnan liikenteen, junaliikenteen ja eri alueilla liikennöivän markkinaehtoisen liikenteen lipputuloja, jotka näkyvät joukkoliikenteen taloudessa samansuuruisina tuloina ja menoina.
Bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit toteutuivat noin 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja. Kyseinen investointi on pääosin tietohallinnon määrärahoissa.