Tilinpäätös 2025
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset
Ratikkaliikenne Lentävänniemeen käynnistyi 7.1.2025. Ratikkaliikenteen myötä käynnistyi myös kattava liityntäliikenne, kun liityntälinjat Tesomalta, Ryydynpohjasta, Pohtolasta, Siivikkalasta ja Ylöjärven keskustaajamasta Hiedanrantaan aloittivat. Liityntäliikenteiden myötä vuorotiheys parani kyseisillä alueilla ja samalla vältettiin joukkoliikennevälineiden päällekkäistä tarjontaa.
Matkustajamäärän viime vuosien voimakas kasvu on seurausta palvelutarjonnan parantamisesta sekä kaupunkiseudun määrätietoisesta toiminnasta kasvun suuntaamisessa joukkoliikennekäytäville. Vuonna 2025 joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat noin neljä prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Vuotuinen matkustus on tällä hetkellä 35 prosenttia suurempaa kuin ennen koronapandemiaa.
Nysse-lippujen hinnat nousivat keskimäärin seitsemän prosenttia 1.1.2025 alkaen johtuen tällä kertaa pääosin arvonlisäveron nostamisesta 10 prosentista 14 prosenttiin sekä ilmastotuen poistamisesta. Joukkoliikenteen positiivista kierrettä on haastanut 2020-luvun alkupuolella toteutunut voimakas energian hinnan nousu ja inflaatio, mitkä ovat nostaneet joukkoliikennepalvelun kustannuksia merkittävästi. Talouden tasapainottamiseksi joukkoliikenteen lipun hintoja on nostettu vuodesta 2021 vuoteen 2025 mennessä keskimäärin 17 prosenttia.
Palveluryhmän talous
Toimintakate toteutui 2,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Toimintatuotot toteutuivat 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen sekä sopimus- että käyttökorvausliikenteen lipputulojen, seudun kuntien maksuosuuksien ja Kelan tuen koulumatkatukilippuun ennakoitua suuremmasta toteumasta. Matkustajamäärän kasvu jatkui.
Joukkoliikenteen toimintakulut toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Henkilöstökulut alittuivat johtuen henkilötyövuosien toteutumisesta muutettua talousarviota pienempinä. Kulujen ylitystä selittää pääosin raitiotien liikennöintiallianssin tilauksen ylitys, mihin osaltaan vaikuttivat kasvaneet matkustajamäärät.
Bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit toteutuivat noin 0,03 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja. Kyseinen investointi on pääosin tietohallinnon talousarviossa.